Stephan Schellworth 9f5f8bfc11 Add e-compliance processes and PowerOn AG documentation.

Includes CACC/FINMA legal processes, updated AGB with PowerOn AG
stammdaten, and internal legal and best-practice analysis report.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-06-03 08:50:34 +02:00

4.1 KiB

Raw Blame History

Verschlüsselung und Schlüsselmanagement

Dokumenttyp: Konzept Geltungsbereich: Speicherung und Übertragung aller Kundendaten der PORTA-Plattform Version: 1.0 Status: Entwurf zur internen Freigabe Owner: Betrieb / DevOps Letzte Aktualisierung: 02.06.2026 Deckt ab (CACC): 43, 44, 45, 46, 70, 71, 72

1. Verschlüsselung bei der Übertragung (in transit) (#70)

Verbindung	Schutz
Endnutzer → `api.poweron.swiss`	HTTPS / TLS [ZU PRÜFEN: TLS 1.2 / 1.3? Ältere Versionen deaktiviert?]
Anwendung → Datenbank `db.poweron.swiss`	[ZU PRÜFEN: TLS/SSL auf PostgreSQL-Verbindung aktiv?]
Anwendung → LLM-Provider (OpenAI etc.)	HTTPS / TLS (durch Provider-APIs)
System-E-Mail (Azure Communication Services)	TLS

Vorgabe: Alle externen Verbindungen über TLS 1.2 oder höher; ältere Protokolle deaktiviert.

2. Verschlüsselung im Ruhezustand (at rest) (#70)

Datenort	Verschlüsselung
PostgreSQL-Datenbank (Infomaniak Managed DB)	[ZU PRÜFEN: At-Rest-Verschlüsselung durch Infomaniak aktiviert? Standard bei Managed Databases bestätigen]
VM-Speicher (Infomaniak)	[ZU PRÜFEN: Volume-Verschlüsselung]
Backup-/Export-Dateien (JSON)	Aktuell unverschlüsselt — siehe Hinweis unten

Wichtiger offener Punkt: Die JSON-Exporte aus datenbank-handling.md enthalten alle Kundendaten im Klartext und sind aktuell nicht verschlüsselt. Massnahme: Export-Dateien verschlüsselt ablegen (z. B. AES-256 / GPG) und Aufbewahrungsort absichern. → siehe 13_Datenaufbewahrung_Loeschung_LegalHold.md.

3. Verarbeitung bei LLM-Providern (in use)

Zur KI-Verarbeitung werden Inhaltsdaten an externe LLM-Provider übermittelt (Primär: OpenAI, USA). Während der Verarbeitung liegen die Daten beim Provider. Schutzmechanismen:

Übertragung ausschliesslich über TLS.
Vertragliche Absicherung über AVV/DPA und (für US-Provider) EU-Standardvertragsklauseln. [ZU PRÜFEN: Verträge abgeschlossen — siehe 17_Subunternehmer_Management.md]
Zero-Data-Retention-Vereinbarung (Daten werden nicht für Provider-Training genutzt). [ZU PRÜFEN: Enterprise-Tier / Opt-out aktiviert?]

4. Schlüsselmanagement-Modelle (#43–46, #71)

Der Katalog beschreibt vier Modelle. Aktueller Stand und Angebot von PowerOn:

Modell	Beschreibung	PowerOn-Angebot
A — Kundenkontrolliert	Schlüssel nur für vom Kunden zugelassene Nutzer/Prozesse	[ZU PRÜFEN: technisch möglich?]
B — Anbieter verwaltet (Standard)	Schlüssel im Speicher von PowerOn/Infomaniak, PowerOn verwaltet	Aktueller Stand: Infomaniak Managed Keys
C — Anbieter-Speicher, Kunde verwaltet remote	Schlüssel bei PowerOn, Verwaltung durch Kunde	[ZU PRÜFEN]
D — Kunden-Schlüsselspeicher (BYOK)	Schlüssel in kundenseitigem Key Store	[ZU PRÜFEN: BYOK angeboten?]

Realistische Aussage für das Assessment: Aktuell wird Modell B (anbieterverwaltet über Infomaniak) genutzt. BYOK/kundenkontrollierte Schlüssel sind [ZU PRÜFEN: nicht / in Planung].

5. Schlüssellebenszyklus (#72)

Anforderungen für sichere Erzeugung, Speicherung, Archivierung, Abfrage, Verteilung, Sperrung und Löschung von Schlüsseln:

Phase	Vorgabe	Status
Erzeugung	Durch Infomaniak Managed DB / etablierte Bibliotheken	[ZU PRÜFEN]
Speicherung	Getrennt von verschlüsselten Daten	[ZU PRÜFEN]
API-Keys (OpenAI etc.)	In `.env` auf dem Server, nicht im Git	Umgesetzt (Konfiguration getrennt)
Rotation	API-Keys bei Offboarding/Verdacht rotieren	[ZU PRÜFEN: Rotationsintervall definieren]
Sperrung/Löschung	Bei Vertragsende Schlüssel vernichten (Krypto-Löschung)	siehe Dok 13

6. Stand der Umsetzung / Lücken

Thema	Status	Massnahme
At-Rest-Verschlüsselung DB bestätigen	[ZU PRÜFEN]	Bei Infomaniak verifizieren, dokumentieren
Export-Dateien verschlüsseln	Offen	AES-256/GPG einführen
BYOK-Angebot	[ZU PRÜFEN]	Entscheidung für regulierte Kunden
Schlüssel-Rotationsintervall	Offen	Festlegen

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